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    我公司顺利完成2020年度非147内部审核工作

    作者:张佩 来源:质量部 浏览:780 次 时间:2020-12-28 13:19

          2020年非147培训业务内部审核工作于2020年12月1日进行。本次审核旨在全面了解非147培训业务在CCAR-66R3规章发布后所暴露出的问题与困难,同时验证上一阶段非147培训业务实施情况。公司质量总监、质量经理、各部门相关负责人参加了审核首次会议。

          本次审核,严格依据《2020年度内审计划》及《内部审核检查单》内容要求组织实施。各部门指派专人负责陪审,均给予了积极主动的配合。过程中,审核组严格按照《培训管理手册》和《培训工作程序手册》对2019年11月至今我公司培训所涉及的人员档案、培训大纲、课件工卡、设施设备等方面进行了验证。

          经过为期一天全面认真的文件审核和现场检查,共发现问题8项,建议1项。针对发现问题,质量部均以发现问题通知单的形式下发至各相关责任部门,限期完成整改。

          审核结束后,公司质量总监对此次审核结果给予了充分肯定,并表示,质量部要以此次内部审核为契机,加快完成非147培训业务手册升级修订,合理优化非147培训业务实施程序,尽快完成与147业务的配套,保证各实施环节高效平稳。

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